发票的使用流程包括以下几个方面：
企业发票主要分为增值税普通发票和增值税专用发票两种。
增值税普通发票适用于企业购买办公用品、设备等一般性支出。
增值税专用发票适用于企业购买固定资产、接受建筑服务等特殊支出。
在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。
特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章。
系统登录：在国税官网首页点击“网上办税服务厅”-登录系统-选择发票管理-申领发票进入申请界面。
发票申领申请提交：输入发票申领份数及申领人信息，网上提交申请。
打印收票单：当“业务状态”变为“受理通过”或“拣包完成，开始配送”时，打印收票单，并在收票单上加盖公章或发票专用章。
发票签收：持加盖公章或发票专用章的收票单进行发票签收。
下载电子数据：待收到邮寄的纸质发票后，纳税人持金税盘/税控盘在开票客户端中下载发票。
在系统中的找到菜单发票管理模块-发票领用管理-网上领票；在网上领票界面中，在选择了购票日期时间段（默认为当月）后，点击“查询”按钮，会出现之前在网上领票系统申请的电子发票。
首先打开税务局网上发票勾选网址，输入税控盘密码进行登录。
登录进系统后点确认勾选菜单。
点勾选确认之后就会出现未认证发票可以选择确认。
勾选上需要认证的发票点确认。
出现提示信息勾选的汇总确认，勾选确认之后需要提交就可以了。