采购管理制度包含多个方面，以下是一些关键要点：
加强采购计划管理
规范采购工作
保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应
降低采购成本
公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购
总经理负责采购管理制度的审批
分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核
人力资源行政部负责采购管理制度的制定
企管部负责经营性固定资产、材料、配件等物品的采购
人力资源行政部负责非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购
询价比价原则：必须有三家以上供应商提供报价，进行综合评估后议价定最终价格
采购会审、合同会签制度：物品采购需经营业部、制造部、技术部、质量部参与，总经理审核
职责分离：采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决由采购部与供应商协商完成
一致性原则：采购物品或服务必须与采购单所列要求一致
廉洁制度：采购人员应自觉维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本，廉洁自律
提出采购申请：需求部门提交采购需求，采购部汇总并分配
制定采购计划：进行市场调查，询价，确定供应商
报价审批：上报领导审批，未通过则重新调查
确定供应商：磋商谈判后确定供应商
签订采购合同：明确标的物、价格、质量、数量、交货、服务及风险赔偿等条件
交货方式：供应商按时交货，采购部监督交货过程
到货：验收和入库，包括数量和质量检查
付款：货物检验合格后付款
供应商前期评估和筛选：评估供应商的能力和积极性
供应商的选择：必须证照齐全，具有相关资质
这些制度旨在确保采购活动的规范性、透明性和高效性，同时维护企业的利益和采购人员的廉洁性。