处理发票金额开多的情况，可以采取以下几种方法：
如果开票金额出现超额情况，发票开具人应当场改正，并向收票人补开调整后的发票。本次发票需要注销，并要求收票人签署注销确认书。
可以由开票方补开发票，收票方在报销时弥补多开的税金部分。这需要双方协商并达成一致。
如果已经将超额发票交付给了购方企业，可以向购方企业补开负数发票，以抵消超额部分的开票金额。
如果超额发票金额较大，企业需要向当地税务部门申报调整，并提供相应的申报材料和说明情况的说明，以避免税务部门对企业的处罚。
企业应当及时将超额发票纠正到财务账目中，以确保财务报表的准确性，并避免影响税务申报等工作。
如果超额金额较小，可以向购方企业提出取消超额部分的发票，并重新开具正确的发票。
如果企业跨月发现多开发票，且相应的发票及税款已经抄税申报，则不能直接作废发票，需要开具红字发票将原发票冲销，再按照正确金额重新开具发票。
发票开多了，双方可以通过签订《电子发票多开补正协议书》，明确原发票号、原发票金额及补开发票号、补开发票金额等内容，以确保发票款项不影响双方经营活动。
如果双方无法达成一致，或者发票金额开多已经影响购方正常经营，可以向当地税务机关或涉税机构提出异议，由相关部门对发票金额进行核实，并出具申请书。
建议
及时沟通：发现发票开多后，首先应与收票方或开票方进行及时沟通，说明情况并寻求解决方案。
保留证据：在处理过程中，应保留所有相关的沟通记录、协议和书面文件，以备后续可能的审核或税务检查。
遵循税法规定：在处理发票多开问题时，应严格按照税法规定和税务机关的要求进行操作，避免因处理不当而产生税务风险。
通过以上方法，可以有效地处理发票金额开多的情况，确保企业的财务和税务合规性。